Старый форум по программам «Инфокрафт» для ЖКХ

Как правильно нужно разносить оплату услуг в Бухгалтерия ТСЖ и ЖСК? В "семерке" делали один документ "Приходный кассовый ордер" и автоматически создавался документ "Оплата ЖКУ". Сейчас не могу понять, делаю "Приходный кассовый ордер" - оплата ЖКУ, документ оплата услуг не создается. Для чего он тогда нужен? И еще вопрос, почему в "Приходном кассовом ордере" приходится заполнять дважды информацию по контрагенту и еще выбирать отдельно лицевой счет? Может я что-то не так настроила или это не автоматизировано, чтобы автоматически была связка?